半岛·体育官网天水市体育局（本级）2024年单位预算公开情况说明按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：
（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法；拟订全市事业中长期规划，年度计划并组织实施；对国家公布的体育项目进行行业管理，负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
（二）统筹规划全市群众体育发展，负责全市全民健身工作，指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。
（三）统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。
（四）统筹规划全市青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级业余体校建设和训练工作，组织开展对体育后备人才评估，配合教育部门做好学校体育工作，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。
（五）加强体育产业的调查研究，拟订全市体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。
（六）组织开展我市与外地的体育合作与交流；指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。
根据上述职责，市体育局设5个内设机构：办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育经济科。
天水市体育运动学校前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月。1983年4月，学校更名为天水地区体育中学。1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，学校更名为天水市体育运动学校，为全日制中等专业学校、正县级事业单位。2014年8月6日天水市编委会议研究，重新核定市体校编制75名（天机编办通字[2014]63号）。学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。
（一）全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好体育场馆管理工作。
（二）加强群众体育工作，大力发展全民健身活动，为群众体育提供服务，为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。
天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，是展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。
2024年部门收入预算1839.03万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算1624.5万元增加214.53万元，增长13.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入1624.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
2024年部门支出预算1839.03万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算1624.5万元增加214.53万元，增长13.2%。其中：基本支出391.03万元，占21.26%；项目支出1448万元，占78.74%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
2024年一般公共预算支出1839.03万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算1624.5万元增加214.53万元，增长13.2%，增长的主要原因是天水市体育运动学校迁建资金增加预算200万元。全民健身经费财政调减10万元。2023年新增人员，政策性调资增加社会保险缴费单位、个人部分。具体安排情况如下：
人员经费350.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费40.15万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出1448万元，比2023年预算1258万元增加190万元，增长15.1%，增长的主要原因是天水市体育运动学校迁建资金预算增加200万元，全民健身经费财政调减10万元。共包含2个项目，其中天水市体育运动学校迁建资金预算1433万元，全民健身经费项目预算15万元。（涉密项目不公开）。
1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年持平。
2.公务接待费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是本单位无公务接待费，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，与上年持平。
4.培训费1.71万元，比2023年预算2.34万元减少0.63万元，下降26.92%，下降的主要原因是培训费计提比例变化。
5.会议费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是本单位无会议费与上年持平。
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算37.2万元，比2023年预算64.68减少27.48万元，下降42.49%，下降的主要原因是2024年一般公共预算机关运行经费中项目支出减少10万元，基本支出未核计其他交通费用、培训费。致使2024年预算减少。
2024年本部门政府采购预算总额6.34万元，其中：政府采购货物预算6.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
截至上年末本部门固定资产金额为313.63万元。其中：办公用房881.23平方米，属天水市政务中心合署办公地点，本单位未计办公用房价值半岛·体育官网，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4.54万元。
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款1448万元，其中：一般公共预算拨款1448万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
2024年市体育运动学校迁建项目预算资金1433万元，主要用于支付天水市体育运动学校项目工程款（详见绩效附表）。
2024全民健身活动经费项目预算资金15万元，主要用于举办2024年全民健身活动的开展（详见绩效附表）。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。